Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Федеральной службе по надзору

в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций

и ее территориальных органах,

утвержденному приказом Роскомнадзора

от 19.12.2018 N 204

(Рекомендуемый образец)

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов,

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

			Коды
N ___________
по состоянию на "__" __________ 20__ г.		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств)	___________________	Глава по БК
Наименование бюджета	___________________	по ОКТМО
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	___________________

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель (заместитель ___________ _________ _______________

руководителя) главного администратора (должность) (подпись) (фамилия, имя,

(администратора) бюджетных средств отчество

(при наличии))

Руководитель структурного ___________ _________ _______________

подразделения (должность) (подпись) (фамилия, имя,

отчество

(при наличии))

"__" ___________ 20__ г.