Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росаккредитации от 14.02.2018 N 4-Ф (ред. от 12.11.2018) "Об утверждении Положения об осуществлении Федеральной службой по аккредитации и ее территориальными органами внутреннего финансового контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России...

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении

Федеральной службой по аккредитации

и ее территориальными органами

внутреннего финансового контроля,

утвержденному приказом Федеральной

службы по аккредитации

от 14.02.2018 N 4-Ф

(рекомендуемый образец)

Утверждаю:

_____________________________________

(наименование должности)

_________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

___________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Федеральной службы

по аккредитации (территориального органа Службы),

ответственного за выполнение внутренних

бюджетных процедур)

Процесс

Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции <1> (должность, Ф.И.О <2>.)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (должность, Ф.И.О.)

Характеристика контрольных действий

Метод контроля <3>

Периодичность осуществления контроля <4>

Способ проведения контрольных действий <5>

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

III.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения

Федеральной службы по аккредитации

(территориального органа Службы) _________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> В графе 3 указывается должностное лицо, осуществляющее контрольное действие методом самоконтроля. При выполнении несколькими должностными лицами однотипной операции, необходимой для выполнения внутренней бюджетной процедуры, ответственными за выполнение операции в графе 2 указываются все должностные лица, осуществляющие контрольные действия в отношении указанной операции методом самоконтроля.

<2> Здесь и далее по тексту отчество указывается при наличии.

<3> В графе 6 указываются методы осуществления контрольных действий: самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

<4> В графе 7 указываются периодичность "по мере формирования документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в случае осуществления контрольных действий методом самоконтроля и периодичность "по мере поступления документов" - в случае осуществления контрольных действий по уровню подчиненности (подведомственности).

<5> В графе 8 указывается один из способов контроля - сплошной или выборочный.

VI. Порядок составления отчета о результатах внутреннего финансового контроля. - Утратил силу Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец)