Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего

финансового контроля, а также перечня

мер по повышению качества выполнения

внутренних бюджетных процедур

Рекомендуемый образец

--------------------------------

<1> В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

<2> В графе 4 указывается степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры, оцененная по критерию "вероятность" (низкая, средняя, высокая).

<3> В графе 5 указывается уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, оцененный по критерию вероятность (низкая, средняя, высокая).

<4> В графе 6 указывается уровень бюджетного риска: "значимый" (в случае если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оценивается как высокое либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее) либо "незначимый" (в иных случаях).

<5> В графе 7 указывается слово "да" в случае включения операции в карту внутреннего финансового контроля (уровень бюджетного риска операции оценен как "значимый").

<6> В графе 8 отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.