Приложение. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение

к Порядку составления, ведения, учета

и хранения регистров (журналов)

внутреннего финансового контроля

Рекомендуемый образец

РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)

внутреннего финансового контроля за ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств,

территориального органа ФССП России ____________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________

Дата <1>	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции <2>	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие <3>	Характеристики контрольного действия <4>	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) <5>	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) <6>	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения <7>	Отметка об устранении <8>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)



II. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)



III. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Начальник отдела Управления делами

(начальник структурного подразделения

территориального органа ФССП России) _____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<1> В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.

<2> В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию, инициалы и наименование замещаемой им должности.

<3> В графе 4 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию, инициалы и наименование замещаемой им должности.

<4> В графе 5 указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной заявки с данными первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

<5> В графе 6 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

<6>. В графе 7 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

<7> В графе 8 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

<8> В графе 9 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

Приложение N 2. Порядок составления, ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Приложение N 3. Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля