Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего

финансового контроля, а также перечня

мер по повышению качества выполнения

внутренних бюджетных процедур

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(наименование должности)

__________________________________

__________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

КАРТА

внутреннего финансового контроля на ____ год

Наименование главного администратора бюджетных

средств, территориального органа ФССП России ______________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за выполнение внутренних

бюджетных процедур ______________________________

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции <1>	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Характеристика контрольных действий
Процесс		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции <1>	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	метод контроля <2>	периодичность осуществления контроля <3>	способ проведения контрольных действий <4>
1	2	3	4	5	6	7	8
I. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)



II. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)



III. _______________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Начальник отдела Управления делами

(начальник структурного подразделения

территориального органа ФССП России) _____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------

<1> В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию, инициалы и наименование замещаемой им должности.

<2> В графе 6 указываются методы осуществления контрольных действий: самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности, смежный контроль.

<3> В графе 7 указываются сроки или периодичность выполнения операции.

<4> В графе 8 указывается один из способов контроля: сплошной или выборочный.

Приложение N 1. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры (Рекомендуемый образец)