Приложение № 1
к Порядку организации и осуществления
Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока внутреннего
финансового контроля, утвержденному 
приказом Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока
от 17.11.2017 № 340
(в ред. Приказа Минвостокразвития России 
от 27.08.2018 № 155)
(рекомендуемый образец)
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на «		»		20		г.	
Наименование главного администратора бюджетных средств  

Наименование бюджета  

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур  

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий	
				Вероятность наступления	Степень 
влияния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Руководитель структурного подразделения						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

«		»		20		г.