I. Порядок оценки и расчета проектных КПЭ

1. Источником информации для расчета проектных КПЭ по итогам календарного года являются паспорт проекта, ежемесячные и ежегодные отчеты руководителя проекта, подготовленные в рамках проведения мониторинга реализации проекта, итоговый отчет руководителя проекта о реализации проекта по итогам завершения проекта, а также данные мониторинга проекта, подготовленные в автоматизированной информационной системе проектной деятельности (далее - АИСПД).

2. Показатель достижения целей проекта (КПЭ_ц) позволяет оценить степень достижения плановых значений показателей проекта за отчетный период, установленных в разделе "Содержание приоритетного проекта" паспорта проекта и отражающих цели проекта.

3. Степень достижения плановых значений показателей проекта за отчетный период (СД) рассчитывается по формуле:

где:

ПЦф - фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период;

ПЦп - плановое значение показателя, установленное на конец отчетного периода;

n - количество показателей проекта в паспорте проекта в отчетном периоде.

При определении итогового значения СД в случае если хотя бы по одному из показателей цели проекта не было достигнуто плановое значение (значение меньше 100%), то значения иных показателей цели проекта, по которым плановые значения перевыполнены, приравниваются к 100%.

4. Устанавливаются следующие значения показателя достижения целей проекта (КПЭ_ц) в зависимости от величины показателя степени достижения плановых значений показателей проекта (СД):

5. Показатель достижения результатов проекта (КПЭ_р) позволяет оценить степень прохождения контрольных точек проекта за отчетный период, установленных в разделе "Этапы и контрольные точки" паспорта проекта и отражающих результаты проекта.

6. Показатель достижения результатов проекта (КПЭ_р) рассчитывается по формуле:

где:

КТ_ф - фактическое количество пройденных (выполненных, достигнутых) контрольных точек результата проекта за отчетный период (учитываются только контрольные точки, запланированные в текущем отчетном периоде в утвержденном паспорте проекта). Контрольная точка результата проекта считается пройденной только в том случае, если выполнены все требования к данному результату, установленные в паспорте или сводном плане проекта;

КТ_n - плановое (общее) количество контрольных точек результата проекта в отчетном периоде.

7. В случае несопоставимости масштабов и значимости результатов и требований к результатам проекта возможна корректировка подхода к подсчету КПЭ_р.

8. Показатель своевременности реализации проекта (КПЭ_с) позволяет оценить своевременность достижения контрольных точек проекта за отчетный период, установленных в разделе "Этапы и контрольные точки" паспорта проекта и отражающих результаты проекта.

9. Расчет показателя своевременности реализации проекта (КПЭ_с) осуществляется посредством определения доли своевременно достигнутых контрольных точек в общем количестве запланированных к достижению контрольных точек по проекту в отчетном периоде и производится по формуле:

где:

КТ_д - количество своевременно достигнутых контрольных точек проекта за отчетный период, а также достигнутые контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не были достигнуты.

Контрольные точки проекта считаются своевременно достигнутыми при их достижении не позднее планового срока, установленного в паспорте проекта.

КТ_з - количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек проекта (за исключением достигнутых досрочно в предыдущих отчетных периодах). К запланированным в отчетном периоде контрольным точкам проекта относятся также контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не достигнуты, контрольные точки, которые были запланированы к достижению в следующих отчетных периодах, но фактически достигнуты в отчетном периоде.

При наличии объективных причин (технико-технологические особенности и прочее) превышения установленных плановых сроков выполнения отдельных контрольных точек на незначительный период времени (относительно общей длительности мероприятия, которое оканчивается контрольной точкой) возможно признание данной точки своевременно выполненной. При этом, соответствующее выполнение контрольной точки должно быть подтверждено в отчете о ходе реализации проекта или в итоговом отчете о реализации проекта.

10. Показатель соблюдения бюджета проекта (КПЭ_б) позволяет оценить эффективность расходования средств, предусмотренных на финансирование проекта за отчетный период, объем которых определен в разделе "Бюджет приоритетного проекта" паспорта проекта.

11. Устанавливаются следующие значения показателя соблюдения бюджета проекта (КПЭ_б):

12. По итогам расчета каждого из вышеназванных проектных КПЭ (КПЭ_пр) осуществляется расчет среднего проектного КПЭ, позволяющего оценить общую эффективность реализации проекта.

13. Средний проектный КПЭ (КПЭ_пср) определяется по формуле:

где:

- сумма значений всех проектных КПЭ, рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой;

n - количество проектных КПЭ, установленных по проекту.

14. Расчет отдельно взятых проектных КПЭ и среднего проектного КПЭ осуществляется в целом по проекту федеральным проектным офисом на основании документов и сведений, перечисленных в пункте 1 настоящей Методики.

15. Утверждение фактического значения среднего проектного КПЭ производится на заседании президиума Совета по предложению проектного комитета.