О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Ростехнадзора от 29.12.2014 N 618 (ред. от 24.08.2017) "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

Приложение N 5. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 5

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Федеральной

службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору,

утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 29 декабря 2014 г. N 618

См. данную форму в MS-Word.

ЖУРНАЛ

внутреннего финансового контроля

за __________ год

Наименование главного администратора бюджетных средств (получателя бюджетных средств)

____________________________________________________________

Наименование бюджета

____________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

____________________________________________________________

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО

Должностные лица, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, ФИО

Метод контроля и наименование контрольного действия

Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)

Сведения о причинах возникновения нарушений (недостатков)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО

Должностные лица, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, ФИО

Метод контроля и наименование контрольного действия

Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)

Сведения о причинах возникновения нарушений (недостатков)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______________ листов.

Руководитель структурного _____________ _________ _______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Приложение N 4. Матрица бюджетных рисков Приложение N 6. Отчетность о результатах внутреннего финансового контроля (квартальная, годовая)