Приложение № 8
к Порядку организации и осуществления внутреннего финансового контроля Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. № 422
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 05.02.2018 № 43)
Утверждаю
Руководитель структурного подразделения
(подпись) | | (расшифровка подписи)

« | | » | | 20 | | г.
(рекомендуемый образец)
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
№ |

по состоянию на « | | » | | 20 | | г. | Коды
Наименование главного администратора бюджетных средств | | Дата |
Наименование бюджета | | Глава по БК |
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | | по ОКТМО |
I.  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски | Матрица рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий
| | | | Оценка вероятности | Уровень рисков | |
| | | | Вероятность наступления | Последствия | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
II.  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски | Матрица рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий
| | | | Оценка вероятности | Уровень рисков | |
| | | | Вероятность наступления | Последствия | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9