Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) (РаспрНалСубРФТип) (Таблица 4.82)
Таблица 4.82
Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
(Приложение N 5 к Листу 02) (РаспрНалСубРФТип)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Признак налогоплательщика (код)
|
ТипНП
|
А
|
T(=1)
|
ОК
|
Принимает значение:
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 6 |
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны |
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
|
|
Расчет составлен (код)
|
ОбРасч
|
А
|
T(=1)
|
О
|
Принимает значение:
1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений |
2 - по обособленному подразделению |
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода |
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
|
|
КПП обособленного подразделения
|
КППОП
|
А
|
T(=9)
|
О
|
Типовой элемент <КППТип>
|
|
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение
|
ОбязУплНалОП
|
А
|
T(=1)
|
ОК
|
Принимает значение:
0 - не возложена |
1 - возложена
|
|
Наименование обособленного подразделения
|
НаимОП
|
А
|
T(1-1000)
|
О
|
|
|
Налоговая база в целом по организации
|
НалБазаОрг
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Налоговая база, в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений
|
НалБазаБезЛиквОП
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Доля налоговой базы (%)
|
ДоляНалБаз
|
А
|
N(18.15)
|
Н
|
|
|
Налоговая база исходя из доли
|
НалБазаДоля
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Налоговая база исходя из доли, в том числе для исчисления налога по пониженной ставке
|
НалБазаДоляПнСт
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)
|
СтавНалСубРФ
|
А
|
N(4.2)
|
Н
|
|
|
Сумма налога
|
СумНал
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации
|
НалНачислСубРФ
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
|
НалВыплВнеРФ
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода
|
ТСУплНачПер
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период
|
ТСУменАвПред
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период
|
ТСУменАвОтч
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
|
СумНалП
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
|
МесАвПлат
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|
|
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода
|
МесАвПлат1КвСлед
|
А
|
N(15)
|
Н
|
|