О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Росморречфлота от 28.10.2014 N 79 "Об утверждении регламента организации внутреннего аудита деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта, организаций, находящихся в ведении Федерального агентства морского и речного...

Приложение N 7. Рекомендации по оформлению отчета о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам внутреннего аудита

Приложение N 7

к приказу Росморречфлота

от 28.10.2014 N 79

См. данную форму в MS-Word.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ОТЧЕТ

от _________ N ___ о выполнении плана мероприятий

по устранению выявленных нарушений _______________

(объект аудита)

(сводный акт внутреннего аудита Росморречфлота от ___________)

N п/п

Выявленные нарушения

Мероприятия по устранению выявленных нарушений

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Сведения о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия

Примечание

1

2

3

4

5

Руководитель ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, номер телефона)

Приложение N 6. Рекомендации по оформлению плана мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам внутреннего аудита