Приложение № 2
к порядку формирования, утверждения 
и актуализации карт внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам национальностей, утвержденному приказом Федерального агентства по делам национальностей 
от 13.01.2016 № 3
(в ред. Приказа ФАДН России 
от 18.02.2019 № 14)
Рекомендуемый образец
Утверждаю

(должность)

(расшифровка подписи)
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на «		»		20		г.		Коды	
	Дата		
Наименование 
бюджета 	Глава по БК		
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение 
внутренних бюджетных процедур  	По ОКТМО		

(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное 
лицо, 
ответственное 
за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков	Включить в карту ВФК	Предложения 
по применению контрольных действий	
				Оценка вероятности	Уровень рисков			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	

										

										

Руководитель структурного 
подразделения				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

«		»		20		г.