Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение

к Порядку формирования,

утверждения и актуализации

карт внутреннего финансового

контроля, применяемых Пенсионным

фондом Российской Федерации

и подведомственными ему

территориальными органами,

Информационным центром

персонифицированного учета

при осуществлении внутреннего

финансового контроля

См. данную форму в MS-Excel.

Утверждаю:

________________________________

(наименование должности)

_________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ ____ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств, получателя бюджетных средств	________________________	Глава по БК
Наименование бюджета	________________________	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур	________________________

I. ________________________________________________________________________

(наименование внутренней процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. _______________________________________________________________________

(наименование внутренней процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10

Руководитель (заместитель

руководителя) главного

администратора (администратора)

бюджетных средств, получателя

бюджетных средств ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

структурного подразделения ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.