Приложение 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение 2

к Правилам организации

и осуществления внутреннего

финансового контроля в РАН

См. данную форму в MS-Word.

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N ________________

по состоянию на "__" _______ 20__ г.

Наименование структурного подразделения аппарата президиума РАН,

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ________________

1. ________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3	4	5	6

II.

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного _________________________________________________

Подразделения аппарата президиума РАН (должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"__" ______________ 20__ г.