Приложение 5
к Правилам организации и осуществления внутреннего финансового контроля в РАН
(ОБРАЗЕЦ)
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на		год	
Наименование структурного подразделения аппарата президиума РАН, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур  

I.  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/
Способ контроля	Периодичность/
Срок выполнения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										
										
II.  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного	
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/
Способ контроля	Периодичность/
Срок выполнения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										

Руководитель структурного подразделения 						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

“		”		20		г.