Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля (Форма)

Приложение N 3

к Положению

о внутреннем финансовом контроле

в Федеральном агентстве связи

См. данную форму в MS-Word.

ФОРМА

Журнал

внутреннего финансового контроля

Федеральное агентство связи

-----------------------------

наименование организации

_____________________________________________________

наименование структурного подразделения

Внутренняя бюджетная процедура __________________

наименование

N п/п	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, выполняющее контрольное действие	Дата осуществления контрольного действия	Выявленные недостатки и (или) нарушения (описание)	Сумма выявленных недостатков и (или) нарушений, руб.	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений	Сведения об устранении нарушений и (или) недостатков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного подразделения _____________ ФИО

подпись