Указываются все операции по зачислению денежных средств на отдельный счет, за исключением осуществляемых в рамках перевода, предусмотренного разделом 9 настоящего документа.
Идентификатор корректируемой (исправленной) операции
String (36)
[0..1]
Указывается в случае корректировки (исправления) ранее переданных сведений об операции, при использовании уполномоченным банком транзакционной модели корректировок.
В случае использования уполномоченным банком версионной модели - совпадает с полем OpUID.
CorrectionDate
Дата и время предоставляемой корректировки
DateTime [CCYY-MM-DDTHH:MM:SSTZD]
[0..1]
Указывается в случае корректировки (исправления) ранее переданных сведений о зачислении денежных средств на отдельный счет.
AccTo
Отдельный счет получателя денежных средств
AccountRefType
[1]
OpType
Тип операции по зачислению денежных средств
Int
[1]
Указывается идентификатор согласно установленному настоящим документом классификатору операций по зачислению денежных средств на отдельный счет.
DocDate
Дата распоряжения
Date [CCYY-MM-DD]
[1]
DocNum
Номер распоряжения
String (32)
[1]
Purp
Назначение платежа
String (255)
[1]
Sum
Сумма перевода
Long
[1]
PayerName
Наименование/ФИО плательщика
String (255)
[1]
PayerINN
ИНН плательщика
String (10) (12)
[0..1]
Атрибут заполняется при наличии сведений у уполномоченного банка.
PayerKPP
КПП плательщика
String (9)
[0..1]
Атрибут заполняется при наличии сведений у уполномоченного банка.
AccFrom
Номер счета плательщика
String (20)
[0..1]
Атрибут не заполняется, если перевод денежных средств осуществлялся посредством приема у плательщика - физического лица наличных денежных средств.