II. Порядок организации и проведения проверок

9. Проверка проводится на основании распоряжения генерального директора Госкорпорации "Росатом" или иного лица, уполномоченного генеральным директором Госкорпорации "Росатом". Распоряжение о проведении проверки издается не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала проверки.

10. Распоряжение о проведении проверки должно содержать следующую информацию:

а) наименование заказчика, в отношении которого проводится документарная проверка;

б) вид проверки (выездная/документарная);

в) дата начала и дата окончания проведения проверки;

г) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки (рабочая группа), в том числе лицо, ответственное за ее проведение (руководитель рабочей группы) (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны). По решению генерального директора Госкорпорации "Росатом" или лица, им уполномоченного, к проверке могут привлекаться специалисты структурных подразделений Госкорпорации "Росатом", координирующих деятельность соответствующих заказчиков;

д) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств и оборудования для проведения такой проверки (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны).

11. Проверка осуществляется в соответствии с Программой проверки, утверждаемой распоряжением о проведении проверки.

12. Программа проверки должна содержать перечень вопросов на предмет соблюдения заказчиком законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В программе проверки также должен быть указан период времени, за который проверяется деятельность заказчика.

13. Руководитель рабочей группы уведомляет заказчика о проведении соответствующей проверки путем направления ему уведомления за подписью директора Управления контрольно-ревизионной деятельности о проведении проверки в срок не позднее 3 рабочих дней с даты издания распоряжения о проведении проверки.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;

б) предмет проверки, в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны);

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или документарная проверка);

г) дата начала и дата окончания проведения проверки;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны);

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны);

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

Ответ на запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки, составляется заказчиком и направляется в Госкорпорацию "Росатом" в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления запроса.

14. Срок проведения проверки не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению генерального директора Госкорпорации "Росатом" или лица, им уполномоченного.

15. При проведении проверки работники, уполномоченные на осуществление проверки, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения проверки документов и сведений с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки.

16. В течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки составляется акт проверки, который подписывается руководителем и членами рабочей группы.

17. В акте проверки отражаются нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения проверки, также выводы о деятельности заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в проверяемом периоде.

18. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых в течение 3 рабочих дней с даты его подписания направляется заказчику. Второй экземпляр акта проверки с докладом директора по внутреннему контролю и аудиту - главного контролера представляется генеральному директору Госкорпорации "Росатом" или уполномоченному им лицу.

19. При наличии возражений по выводам, указанным в акте проверки, заказчик вправе в течение 3 рабочих дней с даты его получения представить письменные возражения. Руководитель рабочей группы в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту проверки рассматривает их обоснованность и с учетом возражений формирует письменное Заключение по результатам проверки (далее - Заключение) в двух экземплярах. Один экземпляр Заключения после его подписания директором по внутреннему контролю и аудиту - главным контролером направляется заказчику, другой экземпляр приобщается к акту проверки.

20. При выявлении нарушений по результатам проверки Управление контрольно-ревизионной деятельности в срок до 5 рабочих дней с даты подписания Заключения разрабатывает план устранения выявленных нарушений и представляет его на утверждение Директору по внутреннему контролю и аудиту - главному контролеру.

После утверждения плана устранения выявленных нарушений руководитель рабочей группы в течение 5 рабочих дней направляет его заказчику для устранения выявленных нарушений.

21. Информация о выполнении мероприятий, включенных в план устранения выявленных нарушений, направляется заказчиком в срок, установленный планом устранения выявленных нарушений, в Управление контрольно-ревизионной деятельности.

22. Решение генерального директора или лица, им уполномоченного, принятое по результатам проверки, направляется заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия, для исполнения.

23. Материалы проверки, включая план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе осуществления проверки, хранятся не менее 3 лет с даты окончания проверки в Управлении контрольно-ревизионной деятельности.

24. По решению генерального директора Госкорпорации "Росатом" или лица, им уполномоченного, могут проводиться внеплановые проверки.