"Руководство по созданию (совершенствованию) системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра" (утв. Советом директоров ПАРТАД, протокол N 06/2011 от 21.09.2011) (вместе с "Примерным классификатором рисков деятельности по ведению...

3. Внутренний контроль

│3 │Внутренний контроль │ │ │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│3.1 │среднее количество операций,│ │ │

│ │контролируемых одним сотрудником │ │ │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│3.2 │соотношение количества нарушений,│ │ │

│ │выявленных службой внутреннего контроля к│ │ │

│ │количеству нарушений, выявленных в ходе│ │ │

│ │проверки │ │ │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│3.4 │процент сотрудников, осуществляющих│ │ │

│ │внутренний контроль, к общему числу│ │ │

│ │сотрудников, занятых в основной│ │ │

│ │деятельности │ │ │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

2. Показатели деятельности по ведению реестра 4. Риски регулирования