Таблица 1. Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

───────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────

Показатели │ Единица │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015 год│ 2016 │За

│ измерения│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │ год │расчет-

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ный

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период

───────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────

Условно-переменная часть процентов 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 -

текущих издержек

производства

(себестоимость)

Годовой объем реализуемой млн. 19110 25578 31140 38288 45435 55614 67963 83624 104249 131788 -

продукции отрасли рублей в

(объем продаж) ценах

соответ-

ствующих лет

Индекс-дефлятор на - 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 -

продукцию (к предыдущему

году)

Индекс-дефлятор на - 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 -

продукцию

(к базовому году)

Инвестиции из всех млн. 6300 930 7625 8390 9215 - - - - - 38460

источников рублей в

финансирования по ценах

подпрограмме соответ-

ствующих лет

в том числе:

средства федераль- -"- 3800 4180 4600 5060 5560 - - - - - 23200

ного бюджета на

научно-исследова-

тельские и опытно-

конструкторские

работы, капитальные

вложения

из них:

капитальные -"- 1200 1320 1450 1600 1750 - - - - - 7320

вложения

внебюджетные средства млн. 2500 2750 3025 3330 3655 - - - - - 15260

на научно- рублей в

исследовательские и ценах

опытно-конструк- соответст-

торские работы и вующих лет

капитальные вложения

(собственные, заемные

и другие)

Среднегодовая стоимость -"- 21926 26277 33611 44360 55290 63805 68138 74010 79395 84160 -

основных промышленно-

производственных фондов

отрасли по остаточной

стоимости

Индекс-дефлятор на - 1,113 1,088 1,08 1,07 1,065 1,065 1,06 1,06 1,06 1,06 -

инвестиции (к предыдущему

году)

Индекс-дефлятор на - 1,113 1,211 1,308 1,399 1,490 1,587 1,682 1,783 1,890 2,004 -

инвестиции

(к базовому году)

Рентабельность процентов 10 12 15 18 20 20 20 20 20 20 -

реализованной продукции

Амортизационные -"- 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 -

отчисления

Материалы -"- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -

Фонд оплаты труда -"- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

Налог на имущество -"- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -

Налог на прибыль -"- 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

Налог на пользователей -"- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

автомобильных дорог

Подоходный налог -"- 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -

Единый социальный налог -"- 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 -

Налог на добавленную -"- 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -

стоимость

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────